2021년도 4/4분기 시설공동운영위원회 회의자료

◉ 일 시 : 2021년 12월 13일(월)

◉  코로나19 확산방지를 위해 서면보고 실시

1. 성      원      보      고(생략)

2. 개      회      선      언(생략)

3. 전  차  회  의  록   보  고(생략)

4. 보       고       안       건

- 제1호 의안 : 2021년 추가경정 예산(안) 보고

- 제2호 의안 : 2022년 예산(안) 보고

5. 심      의       안       건

- 제3호 의안 : 2021년 세부사업계획서(안) 심의

- 제4호 의안 : 2022년 세부사업계획서(안) 심의

- 제5호 의안 : 중구재가노인지원서비스센터(장기요양) 잉여금 법인                        전출의 건

6. 폐                        회(생략)

1호 의안 (보고안건)

□ 2021년 중구노인복지관 및 부설시설 추가경정예산(안) 보고 건

1. 2021년 중구노인복지관 추가경정예산(안) 총괄표

2. 2021년 중구재가노인지원서비스센터(주간보호) 추가경정예산(안) 총괄표

3. 2021년 중구재가노인지원서비스센터(방문요양) 추가경정예산(안) 총괄표

4. 2021년 중구노인복지관 분관 추가경정예산(안) 총괄표

■ 2021년 중구노인복지관 추가경정예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출						증 감 내 용
관 항		2021년 2차추경(A)	2021년 3차추경(B)	증감(B-A)		관 항		2021년 2차추경(A)	2021년 3차추경(B)	증감(B-A)
				금액	%					금액	%
총 계		4,336,490	4,293,180	-43,310	-1%	총 계		4,336,490	4,293,180	-43,310	-1%	[세입] 1. 사업수입 감소 코로나19로 이용자들의 복지관 이용제한에 따른 사업수입 감액 2. 보조금 수입 증가 - 노인일자리사업 공익활동 및 사회서비스형 사업 예산 증액(14,724천원) - 2020년 노인일자리 및 사회활동지원사업 우수수행기관 선정으로 예산 증액(5,000천원) 3. 후원금 감소 계획된 모금지원사업 미선정 및 코로나19로 인한 모금활동 저조로 후원금 감액 [세출] 사무비 감소 사대보험 중 국민연금은 전년도 보수총액으 로 책정되어 사회보험부담이 감액되었으며, 기타후생경비가 감액 - 유관기관 업무협의 및 회의비 감소에 따른 업무추진비 감액 - 외부출장 및 교육감소에 따른 여비 및 기타 운영비 감액 2. 시설비 감소 보조금으로 시설수리관련 집행을 시설비 목에서 집행 할 수 없어 시설비 및 시설장비유지비 감액 3. 사업비 감소 코로나19로 노년화사회교육 프로그램 이용제한에 따른 사업비 감액 4. 예비비 증가 필요경비 증가 대비 및 보조금 반환금에 따른 예비비 증가
사업수입		72,090	34,650	-37,440	-52%	사무비		763,211	743,542	-19,669	-3%
	사업수입	72,090	34,650	-37,440	-52%		인건비	687,534	683,225	-4,309	-1%
보조금수입		3,992,756	4,012,480	19,724	0%		업무추진비	13,000	10,700	-2,300	-18%
	보조금수입	3,992,756	4,012,480	19,724	0%		운영비	62,677	49,617	-13,060	-21%
후원금수입		130,830	113,007	-17,823	-14%	재산조성비		20,000	5,100	-14,900	-75%
	후원금수입	130,830	113,007	-17,823	-14%		시설비	20,000	5,100	-14,900	-75%
전입금		48,202	40,401	-7,801	-16%	사업비		3,538,875	3,476,896	-61,979	-2%
	전입금	48,202	40,401	-7,801	-16%		사업비	3,538,875	3,476,896	-61,979	-2%
이월금		87,501	87,501	0	0%	잡지출		3,000	3,000	0	0%
	이월금	87,501	87,501	0	0%		잡지출	3,000	3,000	0	0%
잡수입		5,111	5,141	30	1%	예비비 및 기타		11,404	64,642	53,238	467%
	잡수입	5,111	5,141	30	1%		예비비 및 기타	11,404	64,642	53,238	467%

■ 2021년 중구재가노인지원서비스센터(노인주간) 추가경정예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						증 감 내 용
관 항			2021년 1차추경(A)	2021년 2차추경(B)	증감(B-A)		관 항		2021년 1차추경(A)	2021년 2차추경(B)	증감(B-A)
					금액	%					금액	%
총 계			241,300	231,300	-10,000	-4%	총 계		241,300	231,300	-10,000	-4%
중구재가노인지원서비스센터 (주간보호)	소 계		241,300	231,300	-10,000	-4%	소 계		241,300	231,300	-10,000	-4%	[세입] 1. 입소자부담금 및 요양급여 수입 감소 - 코로나19예방 접종으로 인한 결석 및 감기증상 시 가정케어 권유로 센터 이용률 저하 [세출] 1. 사업비 감소 코로나19로 인한 외부 활동 미 진행으로 사업비 감소
	입소자부담금수입		33,000	28,000	-5,000	-15%	사무비		222,220	214,880	-7,340	-3%
								인건비	186,739	186,170	-569	0%
		입소비용수입	33,000	28,000	-5,000	-15%
								업무추진비	2,600	750	0	0%
	보조금수입		1,200	1,200	0	0%
								운영비	32,881	27,960	-4,921	-15%
		보조금수입	1,200	1,200	0	0%
	요양급여수입		195,800	190,800	-5,000	-3%	재산조성비		1,500	300	-1,200	-80%
		요양급여수입	195,800	190,800	-5,000	-3%		시설비	1,500	300	-1,200	-80%
	전입금		5,000	5,000	0	0%	사업비		12,280	8,300	-3,980	-32%
		법인전입금	5,000	5,000	0	0%		운영비	10,680	7,400	-3,280	-31%
	이월금		5,864	5,864	0	0%		주간보호사업비	1,600	900	-700	-44%
		이월금	5,864	5,864	0	0%	전출금		0	0	0	0%
	잡수입		436	436	0	0%		전출금	0	0	0	0%
							잡지출		200	200	0	0%
		잡수입	436	436	0	0%
								잡지출	200	200	0	0%
							예비비 및 기타		3,100	7,620	4,520	146%
								예비비 및 기타	3,100	7,620	4,520	146%
							적립금 및 준비금		2,000	0	-2,000	-100%
								운영충당적립금 및 환경개선준비금	2,000	0	-2,000	-100%

■ 2021년 중구재가노인지원서비스센터(방문요양) 추가경정예산(안) 총괄표

(단위 :천원)

세 입							세 출						증 감 내 용
관 항			2021년 1차추경(A)	20201년 2차추경(B)	증감(B-A)		관 항		2021년 1차추경(A)	20201년 2차추경(B)	증감(B-A)
					금액	%					금액	%
총 계			722,950	723,930	980	0%	총 계		722,950	723,930	980	0%
중구재가노인지원서비스센터 (방문요양)	소 계		722,950	723,930	980	0%	소 계		722,950	723,930	980	0%	[세입] 1.입소자부담금수입 감소 방문요양 대상자 종결에 따른 입소자 부담금 수입 감소 2.요양급여수입 증가 기정예산 편성 시 요양급여수입 과대 편성으로, 대상자 종결이 많았음에도 불구하고 요양급여 수입 증가 [세출] 1. 재산조성비 감소 2. 사업비 감소 코로나19로 인한 대면사업 미시행
	입소자부담금수입		48,000	43,000	-5,000	-10%	사무비		674,276	660,947	-13,329	-2%
								인건비	640,160	637,717	-2,443	0%
		입소비용수입	48,000	43,000	-5,000	-10%
								업무추진비	1,800	1,600	-200	-11%
	보조금수입		2,000	1,981	-19	-1%
								운영비	32,316	21,630	-10,686	-33%
		보조금수입	2,000	1,981	-19	-1%
							재산조성비		7,000	2,122	-4,878	-70%
	요양급여수입		650,000	656,000	6,000	1%
								시설비	7,000	2,122	-4,878	-70%
		요양급여수입	650,000	656,000	6,000	1%
							사업비		17,000	9,800	-7,200	-42%
	이월금		22,389	22,389	0	0%
								방문요양사업비	17,000	9,800	-7,200	-42%
		이월금	22,389	22,389	0	0%
							전출금		20,000	40,000	20,000	100%
	잡수입		561	560	-1	0%
								전출금	20,000	40,000	20,000	100%
		잡수입	561	560	-1	0%
							잡지출		100	100	0	0%
								잡지출	100	100	0	0%
							예비비 및 기타		2,574	8,961	6,387	248%
								예비비 및 기타	2,574	8,961	6,387	248%
							적립금 및 준비금		2,000	2,000	0	0%
								운영충당적립금	2,000	2,000	0	0%

■ 2021년 중구노인복지관 분관 추가경정예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						증 감 내 용
관 항			2021년 2차추경(A)	2021년 3차추경(B)	증감(B-A)		관 항		2021년 2차추경(A)	2021년 3차추경(B)	증감(B-A)
					금액	%					금액	%
총 계			557,850	560,400	2,550	0	총 계		557,850	560,400	2,550	0	[세입] 1. 사업수입 증가 코로나19로 인해 중단되었던 프로그램 재진행으로 인해 사업수입금 증가 2. 전입금 증가 생계비지원 대상자 증가에 따라 법인전입금(후원금)증가 [세출] 1. 인건비 감소 - 잉여인건비 반환금으로 변경으로 인건비 감액 - 외부출장, 교육감소에 따른 여비 및 기타운영비 감소에 따른 운영비 감액 2. 시설비 감소 시설비 및 자산취득비로 편성되어 있던 예산축소에 따른 시설비 감소 3. 사업비 감소 코로나19로 인한 제한적 운영에 따른 사업비 감액 4. 예비비 증가 보조금 반환금 확정에 따른 예비비 증가
중구노인복지관분관	사업수입		5,400	7,500	2,100	39	사무비		350,382	326,488	-23,894	-7
		사업수입	5,400	7,500	2,100	39		인건비	290,990	270,366	-20,624	-7
	과년도수입		0	0	0	0		업무추진비	1,900	1,900	0	0
		과년도수입	0	0	0	0		운영비	57,492	54,222	-3,270	-6
	보조금수입		499,653	499,653	0	0	재산조성비		9,500	0	-9,500	-100
		보조금수입	499,653	499,653	0	0		시설비	9,500	0	-9,500	-100
	후원금수입		14,003	14,003	0	0	사업비		194,870	187,180	-7,900	-4
		후원금수입	14,003	14,003	0	0		사업비	194,870	187,180	-7,900	-4
	전입금		8,101	8,551	450	6	잡지출		500	500	0	0
		전입금	8,101	8,551	450	6		잡지출	500	500	0	0
	이월금		29,679	29,679	0	0	예비비 및 기타		2,598	46,232	43,634	1,680
		이월금	29,679	29,679	0	0		예비비 및 기타	2,598	46,232	43,634	1,680
	잡수입		1,014	1,014	0	0
		잡수입	1,014	1,014	0	0

2호 의안 (보고안건)

□ 2022년 중구노인복지관 및 부설시설 예산(안) 보고 건

1. 2022년 중구노인복지관 예산(안) 총괄표

2. 2022년 중구재가노인지원서비스센터(주간보호) 예산(안) 총괄표

3. 2022년 중구재가노인지원서비스센터(방문요양) 예산(안) 총괄표

4. 2022년 중구노인복지관 분관 예산(안) 총괄표

■ 2022년 중구노인복지관 예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

세 입						세 출						증 감 내 용
관 항		2021년 3차추경(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)		관 항		2021년 3차추경(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)
				금액	%					금액	%
총 계		4,293,180	4,418,000	124,820	3%	총 계		4,293,180	4,418,000	124,820	3%	[세입] 1.사업수입 증가 복지관 이용재개에 따른 사업수입 증액 2.보조금 수입 증가 - 경로식당 보조금 중구청 구비증액(37,500천원) - 노인맞춤돌봄 전담사회복지사 및 생활지원사 증원으로 보조금 증액(38,465천원) - 응급관리요원 인건비 및 응급기기 증설로 보조금 증액(1,210천원) - 일자리 사업량 변경으로 인한 보조금 감액(72,013천원) 3.후원금 감소 공모사업 후원금 감소액 반영 [세출] 1. 인건비 증가 인건비 인상분(예상분 3% 반영) 2. 운영비 감소 외부출장 및 직원교육에 따른 여비 및 기타운영비 증액 3. 재산조성비 증가 시설 유지보수와 관련한 예산 반영 4. 사업비 증가 복지관 이용재개에 따른 사업비 증가 5. 예비비 감소 필요경비 대비분 감소 및 2021년분 보조금 반납분 조정에 따른 예비비 감소
사업수입		34,650	117,150	82,500	238%	사무비		743,542	781,701	38,159	5%
	사업수입	34,650	117,150	82,500	238%		인건비	683,225	696,704	13,479	2%
보조금수입		4,012,480	4,088,964	76,484	2%		업무추진비	10,700	12,400	1,700	16%
	보조금수입	4,012,480	4,088,964	76,484	2%		운영비	49,617	72,597	22,980	46%
후원금수입		113,007	88,007	-25,000	-22%	재산조성비		5,100	20,000	14,900	292%
	후원금수입	113,007	88,007	-25,000	-22%		시설비	5,100	20,000	14,900	292%
전입금		40,401	42,001	1,600	4%	사업비		3,476,896	3,608,532	131,636	4%
	전입금	40,401	42,001	1,600	4%		사업비	3,476,896	3,608,532	131,636	4%
이월금		87,501	76,742	-10,759	-12%	잡지출		3,000	3,000	0	0%
	이월금	87,501	76,742	-10,759	-12%		잡지출	3,000	3,000	0	0%
잡수입		5,141	5,136	-5	0%	예비비 및 기타		64,642	4,767	-59,875	-93%
	잡수입	5,141	5,136	-5	0%		예비비 및 기타	64,642	4,767	-59,875	-93%

■ 2022년 중구재가노인지원서비스센터(주간보호) 예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						증 감 내 용
관 항			2021년 2차추경(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)		관 항		2021년 2차추경(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)
					금액	%					금액	%
총 계			231,300	250,840	19,540	8%	총 계		231,300	250,840	19,540	8%
중구재가노인지원서비스센터 (주간보호)	소 계		231,300	250,840	19,540	8%	소 계		231,300	250,840	19,540	8%	[세입] 1. 수가상승으로 인한 요양 급여수입 및 입소자부담금 증액(평균증가분 2%반영) [세출] 1. 재산조성비 증가 - 2021년도 대비 재산조성 비 예산 일부 증액 2. 사업비 증가 코로나19 단계적 일상회복 과 관련하여 외부활동 증대로 인한 사업비 증액 3. 전출금 증가 - 운영 정상화에 따른 전출금 증액 4. 적립금 증가 - 운영 정상화에 따른 적립금 및 준비금 증액
	입소자부담금수입		28,000	38,000	10,000	36%	사무비		214,880	223,880	9,000	4%
								인건비	186,170	188,510	2,340	1%
		입소비용수입	28,000	38,000	10,000	36%
								업무추진비	750	2,600	1,850	247%
	보조금수입		1,200	1,200	0	0%
								운영비	27,960	32,770	4,810	17%
		보조금수입	1,200	1,200	0	0%
	요양급여수입		190,800	202,480	11,680	6%	재산조성비		300	3,000	2,700	900%
		요양급여수입	190,800	202,480	11,680	6%		시설비	300	3,000	2,700	900%
	전입금		5,000	0	-5,000	0%	사업비		8,300	13,180	4,880	59%
		법인전입금	5,000	0	-5,000	0%		운영비	7,400	10,680	3,280	44%
	이월금		5,864	8,610	2,745	47%		주간보호사업비	900	2,500	1,600	178%
		이월금	5,864	8,610	2,745	47%	전출금		0	5,000	5,000	0%
	잡수입		436	550	114	26%		전출금	0	5.000	5,000	0%
							잡지출		200	200	0	0%
		잡수입	436	550	114	26%
								잡지출	200	200	0	0%
							예비비 및 기타		7,620	3,580	-4,040	-53%
								예비비 및 기타	7,620	3,580	-4,040	-53%
							적립금 및 준비금		0	2,000	2,000	0%
								운영충당적립금 및 환경개선준비금	0	2,000	2,000	0%

■ 2022년 중구재가노인지원서비스센터(방문요양) 예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						증 감 내 용
관 항			2021년예산 (A)	2022년예산 (B)	증감(B-A)		관 항		2021년예산 (A)	2022년예산 (B)	증감(B-A)
					금액	%					금액	%
총 계			723,930	579,680	-144,250	-20%	총 계		723,930	579,680	-144,250	0%
중구재가노인지원서비스센터 (방문요양)	소 계		723,930	579,680	-144,250	-20%	소 계		723,930	579,680	-144,250	0%	[세입] 1. 입소자부담금수입 감소 방문요양 대상자 감소에 따른 입소자 부담금 수입 감소(53명→40명) 2. 보조금수입 감소 사회복지사 특별수당 지급 인원 변경(2명→1명) 3. 요양급여수입 감소 방문요양 대상자 감소에 따른 요양급여 수입 감소 [세출] 1. 인건비 감소 수행인력 변경에 따른 사회복지사 급여 감소(3명→2명) 요양보호사 감소에 따른 급여감소(37명→27명) 2. 운영비 증가 수용비 및 수수료, 각종 세금공과금, 공공요금, 증가에 따른 운영비 증가 3. 사업비 증가 코로나19로 절감 되었던 사업 예산이 단계적 일상회복에 따라 사업 운영 정상화에 따른 예산 증가 4. 예비비 감소 예비비 감소
	입소자부담금수입		43,000	30,000	-13,000	-30%	사무비		660,947	528,893	-132,054	-20%
								인건비	637,717	496,557	-141,160	-22%
		입소비용수입	43,000	30,000	-13,000	-30%
								업무추진비	1,600	1,800	200	13%
	보조금수입		1,981	1,200	-781	-39%
								운영비	21,630	30,536	8,906	41%
		보조금수입	1,981	1,200	-781	-39%
							재산조성비		2,122	4,000	1,878	89%
	요양급여수입		656,000	539,000	-117,000	-18%
								시설비	2,122	4,000	1,878	89%
		요양급여수입	656,000	539,000	-117,000	-18%
							사업비		9,800	15,500	5,700	58%
	이월금		22,389	8,970	-13,419	-60%
								방문요양사업비	9,800	15,500	5,700	58%
		이월금	22,389	8,970	-13,419	-60%
							전출금		40,000	27,000	-13,000	-33%
	잡수입		560	510	-50	-9%
								전출금	40,000	27,000	-13,000	-33%
		잡수입	560	510	-50	-9%
							잡지출		100	200	100	100%
								잡지출	100	200	100	100%
							예비비 및 기타		8,961	2,087	-6,874	-77%
								예비비 및 기타	8,961	2,087	-6,874	-77%
							적립금 및 준비금		2,000	2,000	0	0%
								운영충당적립금	2,000	2,000	0	0%

■ 2022년 중구노인복지관 분관 예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						증 감 내 용
관 항			2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)		관 항		2021년 예산(A)	2022년 예산(B)	증감(B-A)
					금액	%					금액	%
총 계			560,400	575,180	14,780	3	총 계		560,400	575,180	14,780	3
													[세입] 1. 사업수입 증가 프로그램 정상운영으로 인해 사업수입 증가 2. 보조금 수입 증가 보조금증가 예상분(3%) 반영 [세출] 1. 인건비 증가 내부 인사에 의한 직원 호봉 상승분 반영 2. 운영비 감소 작년 대비 소규모 수리비 예산편성 감액에 따른 운영비 감소 3. 시설비 증가 환경개선공사 필요에 따른 예산 상향조정 4. 사업비 증가 기관 운영 재개에 따른 사업비 증가 5. 예비비 감소 2021년분 보조금 반납 분 예산 조정에 따른 예비비 감소
중구노인복지관분관	사업수입		7,500	16,300	8,800	117	사무비		326,488	346,393	19,905	6
		사업수입	7,500	16,300	8,800	117		인건비	270,366	296,186	25,820	10
	과년도수입		0	0	0	0		업무추진비	1,900	3,200	1,300	68
		과년도수입	0	0	0	0		운영비	54,222	47,007	-7,215	-13
	보조금수입		499,653	513,960	14,307	3	재산조성비		0	12,000	12,000	-
		보조금수입	499,653	513,960	14,307	3		시설비	0	12,000	12,000	-
	후원금수입		14,003	14,003	0	0	사업비		187,180	214,050	26,870	14
		후원금수입	14,003	14,003	0	0		사업비	187,180	214,050	26,870	14
	전입금		8,551	16,001	7,450	87	잡지출		500	500	0	0
		전입금	8,551	16,001	7,450	87		잡지출	500	500	0	0
	이월금		29,679	13,902	-15,777	-53	예비비 및 기타		46,232	2,237	-43,995	-95
		이월금	29,679	13,902	-15,777	-53		예비비 및 기타	46,232	2,237	-43,995	-95
	잡수입		1,014	1,014	0	0
		잡수입	1,014	1,014	0	0

3호 의안 (심의안건)

□ 2021년 중구노인복지관 및 부설시설 세부사업계획서(안) 심의 건

* 별첨 세부사업계획서 참조

4호 의안 (심의안건)

□ 2022년 중구노인복지관 및 부설시설 세부사업계획서(안) 심의 건

* 별첨 세부사업계획서 참조

5호 의안 (심의안건)

□ 중구재가노인지원서비스센터(장기요양) 잉여금 법인전출의 건

○ 관련근거 : 2021년 노인보건복지 사업안내(p421, 보건복지부)에 의거

○ 중구재가노인지원서비스센터(방문요양) 수익금 법인전출

시설명	잉여금 (시설→법인)	향후 전입계획 (법인→시설)
중구재가노인지원 서비스센터(방문요양)	35,000,000원	중구노인복지관 (본관, 분관, 부설센터)
계	35,000,000원	35,000,000원

기     타    보     고

□ 복지관 및 부설시설 주요사안 보고

코로나19 확산 예방을 위한 운영

○ 운영재개 : 2021년 7월 1일부터‘중구노인복지관 운영재개 준비계획 4판’에 따라 운영재개

-> 준비계획 4판은 보건복지부‘코로나19 유행대비 노인여가복지시설 대응지침7-1판’근거

2021년 8월 10일부터 ‘사회적 거리두기’4단계 지침에 따라 프로그램 별 운영

2021년 9월 6일부터 ‘사회적 거리두기’3단계 지침에 따라 프로그램 별 운영

○ 운영중단 : 코로나19 확산에 따라 3차 추가접종자만 노인여가복지시설 이용토록 방역강화 안내

-> 중구청 공문‘노인여가복지시설(노인복지관, 경로당) 방역강화 안내’근거

12월 6일부터 별도 통보시까지 추가접종시기 미도래 및 접종율 저조로 운영 중단

○ 세부내용 : - 각 프로그램 별 3차 추가접종자 비율 5-10% 미만으로 정상운영 불가

- 모든 노인여가복지시설 관련 사업 중단하고 미진행 사업은 추후 보강 실시

- 3차 추가접종 독려를 위한 게시물 복지관 전층 게시판 게시

- 3차 추가접종 완료시 회신 및 추가접종 독려 내용을 각 프로그램 별 단톡방 공지

- 스마트폰 이용이 불편한 회원의 경우 직접 통화하여 추가접종 독려

- 회원증에 3차 추가접종 확인용 스티커 제작 추가접종 확인 시 회원증에 부착

- 별도 지침에 의거 경로식당 운영중단으로 대체식 계속 제공

매주 월-금 1층 현관입구에서 대체식을 원하는 어르신을 대상으로 지급

- 도시락 및 밑반찬 배달사업은 조리식으로 정상 운영

- 독거노인 맞춤돌봄사업 생활지원사 방문 및 안부확인 정상 운영

- 노인일자리사업 전체 사업단 정상 운영

- 방문요양사업 서비스 요청자에 한하여 서비스 제공

- 노인주간보호센터 서비스 요청자에 한하여 서비스 제공

- 코로나19 확산 예방을 위한 자체 방역 소독 철저 시행

맞춤형 스마트 건강관리(S.I.H.P) 프로그램 운영 경과

○ 사 업 명 : 사회관계 취약 노인 맞춤형 스마트 건강관리 S.I.H.P프로그램 (Smart Individual Health Plan) ‘온헬스+’

○ 지 원 액 : 16,000,000원

○ 사업대상 : 부산 중구에 거주 중인 65세 이상 노인 (사전 상담 후 대상자 선정)

○ 사업기간 : 2021년 8월 ~ 2021년 11월 (17개월)

○ 진행경과 : - 대상자 모집 홍보 및 사전검사 진행 후 30명 선정 진행 (8월~9월)

- 운동서포터즈 및 건강매니저 모집 진행 (15명)

- 선정대상 OT 및 개별 맞춤형 건강관리 계획 수립 진행 (9윌~10윌)

-> 관련 앱설치 , 스마트워치 지급

- 위킹+ : 운동서포터즈와 중구 내 관광지 걷기활동 진행 (10~11월)

- 튼튼+ :  물리치료사와 함께하는 집단프로그램 진행 (10월~11월)

- 정보+ :  건강정보제공 진행 (10~11월)

유튜브 채널 – 중노복TV 운영

○ 총 구독자 수 : 618명

○ 총 조회 수 : 5,944회

○ 세부내용

중노복TV 업로드 운영현황(2021년 4/4분기)
회차	업로드 날짜	컨텐츠 종류	컨텐츠 내용	조회수	비고
1	10/1	복지관 소식	노인의 날 기념 이벤트	571회
2	10/6	영화	부산실버영상제 수상작	360회
3	10/8	요리	3분만에 알아보는 깻잎 모히또	274회
4	10/13	여행	중구 골목길 여행	236회
5	10/15	미용	동주대학교 인디뷰티와 함께하는 복고풍 메이크업	119회
6	10/18	복지관 소개	노인일자리 및 사회활동지원사업 -프로그램 도우미 참여자의 하루	129회
7	10/20	여행	중구 골목길 여행	192회
8	10/22	운동	[건강운동! 클릭하e‘소’]운동하고 발목과 무릎통증 잊으이‘소’2편	149회
9	10/25	복지관 소식	노인의 날 기념 이벤트 추첨	220회
10	10/27	사진	사진반 동아리 사진 전시회	187회
11	10/29	요리	3분만에 알아보는 머그컴 푸딩	114회
12	11/1	공연	신나는 예술여행 공연	405회
13	11/3	영화	분관 영화제작반 영화	126회
14	11/5	정보제공	올바른 분리배출 법	160회
15	11/8	운동	[건강운동! 클릭하e‘소’] 운동하고 발목과 무릎 통증 잊으이‘소’	142회
16	11/10	여행	중구 골목길 여행	182회
17	11/12	후원자 소개	중구노인복지관 은인 소개 꽃다비ㅅ - 웃자 돈까스	175회
18	11/15	요리	3분만에 알아보는 초코 브라우니	128회
19	11/17	사진	분관 사진동아리 사진 전시회	321회
20	11/19	정보제공	만 75세 이상 고령 운전자 교육	99회
21	11/22	복지관 소개	불법카메라예방 순찰대 참여자의 하루	163회
22	11/24	후원자 소개	분관 한마음 봉사단 소개	301회
23	11/29	요리	3분만에 알아보는 계란마요 토스트	188회
24	12/1	사진	사진반 온라인 사진 전시회	117회
25	12/3	공연	알로하! 우쿨렐레 첫 번째 온라인 공연	497회
26	12/6	공연	알로하! 우쿨렐레 두 번째 온라인 공연	236회
27	12/8	영화	부산실버영상제 수상작	121회
28	12/10	요리	카페 바리스타 체험 - 카페라떼	32회

제11회 부산실버영상제 수상

○ 수상내용 : 2021년 9월 29일(수) 14시, 제11회 부산실버영상제

영상 부분 - 최우수상 및 남우주연상 수상

노인 주제 사진 부분 – 우수상 및 입선 수상

○ 수 상 팀 : 영상 부분 최우수상 및 남우주연상 수상 – 영화제작반(브라보 마이 라이프)

사진 부분 수상 – 사진반 박영자, 김구경 님

○ 작품소개 : 최우수상 ‘비상’ - ‘비상은 크게 두 가지 함의를 담고 있다. 최근 사회적으로 심화되고

있는 2030 청년층과 노인 간의 소통 문제를 아버지와 딸을 통해 들여다보았다. 또 중구 관

광해설사 경희를 통해 구도심으로 밀려난 중구의 모습과 어느새 늙어버린 노인의 삶을 은

유적으로 보여주고 이다.

○ 방송편성 : 2021년 10월 6일 수요일 14시 30분, 부산kbs 1tv 열린채널 방영

카카오 같이가치 온라인 모금

○ 사 업 명 : 마음까지 포근해지는 사랑의 매트리스를 선물해주세요

○ 사업기간 : 2021년 10월 14일(목) ~ 11월 14일(월)

○ 모 금 액 : 2,047,800원(온라인 모금 1,727,800원 / 지역주민 등 현금 기부 320,000원)

○ 진행경과 : 저소득 어르신 20세대에게 따뜻한 겨울나기를 위한 사랑의 매트리스를 전달

「본참치」후원 독거어르신 생신상 지원사업

○ 사 업 명 : 저소득 노인 지역자원연계사업 – 본참이 후원 독거 어르신 생신상 지원

○ 사업기간 : 2021년 9월 ~ 12월 (월 4회 진행)

○ 사업대상 : 중구 내 저소득 독거 어르신

○ 진행경과 : - 2021년 9월부터 매월 4회(본관 2회, 분관 2회) 진행

- 당월 생일을 맞으신 독거 어르신과 지인 3분을 위한 생신상 지원

- 본참치 후원으로 회당 20만원 상당의 생신상 지원

- 2021년 12월 10일까지 총 14회 진행

「웃자 돈까스」후원 독거어르신 식사권 지원사업

○ 사 업 명 : 저소득 어르신 지역자원연계사업 – 웃자 돈까스 후원 독거어르신 식사권 나눔

○ 사업기간 : 2021년 10월 ~ 12월

○ 사업대상 : 중구 내 저소득 독거 어르신 매월 30명 (1인당 1만원 상당)

○ 진행경과 : 10월 식사권 나눔 20명 진행 / 11월 식사권 나눔 30명 진행 / 12얼 식사권 나눔 30명 진행                어르신들께서 직접 식당에 방문하여 대접을 받는것에 대한 만족도가 만족도가 높아, 후원                처 요청으로 20명에서 30명 증원

합동 소방훈련 실시

○ 사 업 명 : 중구노인복지관 합동 소방훈련

○ 사업기간 : 2021년 9월 24일(금) 15시~16시

○ 사업대상 : 중구노인복지관 직원 및 노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 54명

○ 진행경과 : 코로나19로 인한 사회적 거리두기 규정 및 중구노인복지관 운영 사정에 따라 중부소방서                 소속 부민 119 안전센터 소방대원 소규모 인원과 중구노인복지관 소방안전관리자 외 직원                들을 대상으로 합동소방훈련 진행.(소방안전교육, 옥내 소화전 활용 화재진압 훈련, 대피                훈련, 소화기 사용법)

노인맞춤돌봄사업 생활지원사 건강역량강화 교육

○ 사 업 명 : 노인맞춤돌봄서비스사업 중구보건소 연계 생활지원사 건강역량강화 교육

○ 사업기간 : 2021년 10월 25일(월) ~ 29일(금)

○ 사업대상 : 생활지원사 54명

○ 진행경과 : 노인맞춤돌봄서비스 중점 및 고위험군 대상자들을 대상으로 건강예방과 위기상황에 따른                 조치방법에 대한 교육을 통해 건강역량강화를 도모함

위기&독거노인 건강한 겨울나기 지원사업

○ 사 업 명 : 중구노인복지관 분관 – 위기&독거노인지원사업 “건강한 겨울나기”

○ 사업기간 : 2021년 11월 ~ 12월

○ 사업대상 : 중구 내 저소득 노인 149명

○ 진행경과 : - 2021년 11월 26일(금) 김치&영양제 지원 : 100명

(한마음 봉사단 100만원 후원, 건강한 온누리약국, 국제약국 각 5만원 후원)

- 2021년 11월 29일(금) 난방유 지원: 9명

(부산노인복지관협회 지원금 98만원, 영신석유 120만원 상당 난방유 후원)

- 2021년 12월 17일(금) 전기매트 지원(예정) : 40명

(척시원병원 200만원 상당 전기매트 후원)

국가철도공단 영남본부 후원 전달식 및 나눔 행사

○ 사 업 명 : 국가철도공단 영남본부 후원 동절기 이웃사랑 나눔활동

○ 사업기간 :  2021년 11월 30일(화), 13시

○ 사업대상 : 중구 내 저소독 및 독거 어르신 30명

○ 진행경과 : - 국가철도공단 영남본부 온누리상품권 300만원 후원

- 자원봉사자 25명과 함께 어르신댁 매트리스 토퍼 나눔, 가정 방역 활동, 청렴 캠페인 진행

2021년 복지관 및 부설시설 사업 평가회

○ 사 업 명 : 2021년 중구노인복지관 하반기 사업 평가회

○ 사업기간 : 2021년 12월 10일(금) 14시

○ 사업대상 : 관장 이희배 외 중간관리자

○ 진행경과 : 2021년 중구노인복지관 및 부설시설 운영사업 평가 및 2022년 운영 방안 논의

※ 이하 예정입니다.

2021년 하반기 감사인사 진행

○ 사 업 명 : 2021년 하반기 감사인사

○ 사업기간 : 2021년 12월 20일(월) ~ 24일(금)

○ 사업대상 : 중구노인복지관 후원자, 자원봉사자, 복지관 이용자 등

○ 진행경과 : 코로나19 방역수칙에 준수하여 최소한의 대면인사와 비대면으로 감사편지 및 쿠키 선물을                전달하고자 함

노년사회화교육, 건강프로그램 1분기 접수

○ 사 업 명 : 2022년 1/4분기 노년사회화교육 & 건강생활실천 프로그램 접수

○ 사업기간 : 미정

○ 사업대상 : 중구노인복지관 이용자 및 예비 이용자

○ 진행경과 : 코로나 19 확산으로 인해 2021년 12월 노년사회화교육 & 건강생활실천 프로그램이 미진행                되어, 12월 분 보강 진행 후 2022년 1/4분기 노년사회화교육 & 건강생활실천 프로그램 접                수 예정

노년사회화교육 체험강좌

○ 사 업 명 : 60대 특강 - 카카오의 모든 것, 알기 쉬운 부동산 세금 이야기

○ 사업기간 : 2021. 10. 26(화) ~ 28(목) / 2021. 11. 23(화) ~ 24(수)

○ 사업대상 : 중구노인복지관 60대 이용자 및 60대 지역주민

○ 진행경과 : 60대 욕구를 반영한 맞춤형 강의 진행, 복지관 신규 이용자로 유입

○ 사 업 명 : 갓 시니어 - 시낭송, 줌바댄스, 영어동화(* 60대 대상 프로그램)

○ 사업기간 :  2021. 10 ~ 12

○ 사업대상 : 중구노인복지관 60대 이용자 및 60대 지역주민

○ 진행경과 : 맛보기 수업 1회 진행 후 정규 프로그램으로 편성

시낭송·줌바댄스 개설 - 11월 ~ 12월 진행

영어동화의 경우 맛보기 수업 후 코로나 19 확산으로 인해 정규 프로그램으로 미편성

* 2022년 1/4분기 노년사회화교육 접수 진행 시 개설

○ 사 업 명 : 노년사회화교육 맛보기 수업 - 사진반, 칼림바

○ 사업기간 : 2021. 10 ~ 12

○ 사업대상 : 중구노인복지관 이용자 및 예비 이용자

○ 진행경과 : 맛보기 수업 1회 진행 후 정규 프로그램으로 편성

사진반 - 11월 ~ 12월 진행

칼림바의 경우 맛보기 수업 후 코로나 19 확산으로 인해 정규 프로그램으로 미편성

* 2022년 1/4분기 노년사회화교육 접수 진행 시 개설

조직개편(2022년 1월 1일 시행)

○ 변경전

이용자 및 지역사회
재가노인 지원팀				사회참여 지원팀				건강 지원팀				지역복지 1팀				지역복지 2팀						장기 요양팀						분관
팀장1 복지사4 영양사1 조리원1 전담인력1				팀장1 전담인력3				팀장1 복지사2 요양보호사2 조리사1 운전기사1 물리치료사1				과장1 팀장1 복지사1 관리원1				팀장1 복지사2						복지사2						과장1 복지사4 영양사1 조리사1
												부장
																	운영위원회
												관장

○ 변경후

이용자 및 지역사회
중구노인복지관 본관																					중구노인복지관 분관									중구재가노인 지원서비스센터
지역복지팀							사회참여팀						교육복지팀								분관									장기요양팀
과장1 팀장1 사회복지사6 영양사1 조리원1 전담인력1 관리원1							팀장1 전담인력3						팀장1 사회복지사3 물리치료사1								과장1 팀장1 사회복지사3 영양사1 조리사1									팀장1 사회복지사3 요양보호사2 조리사1 운전기사1
														부장
																				운영위원회
														관장

○ 재가노인지원팀 + 지역복지1팀 = 지역복지팀 통합

건강지원팀 + 장기요양팀 = 장기요양팀 통합, 건강지원사업 교육복지팀으로 이전

직원동정

□ 퇴    사 : 중구노인복지관 본관 사회복지사 박혜련 퇴사(11월 30일)

입    사 : 중구노인복지관 본관 사회복지사 안정효 입사(12월 1일)

□ 인사발령

일자	2021년 12월 1일
내용	성명	발령 전	발령 후
	양지욱	지역복지2팀 사회복지사	건강지원팀 사회복지사
일자	2022년 1월 1일
내용	성명	발령 전	발령 후
	황주영	건강지원팀 팀장	장기요양팀 팀장
	이동훈	사회참여지원팀 팀장	교육복지팀 팀장
	이승희	지역복지2팀 팀장	사회참여팀 팀장
	이동한	재가노인지원팀 팀장	중구노인복지관 분관 팀장
	유수정	지역복지1팀 팀장	지역복지팀 팀장
	양지욱	건강지원팀 사회복지사	지역복지팀 사회복지사
	선수원	분관 보조원(관리직)	사회참여팀 전담인력
	황선영	사회참여팀 전담인력	지역복지팀 전담사회복지사