2020년도 1/4분기 시설운영위원회 회의자료

◉ 일 시 : 2019년 3월 17일(화)

◉  코로나19 확산방지를 위해 서면보고 실시

1. 성      원      보      고(생략)

2. 개      회      선      언(생략)

3. 전  차  회  의  록   보  고(생략)

4. 보       고       안       건

- 제1호 의안 : 2019년 결산(안) 보고

- 제2호 의안 : 2020년 추가경정 예산(안) 보고

5. 기                        타

6. 폐                        회(생략)

보    고    안    건 1

□ 2019년 중구노인복지관 및 부설시설 결산(안) 보고 건

1. 2019년 중구노인복지관 결산(안) 총괄표

2. 2019년 중구재가노인지원서비스센터 결산(안) 총괄표

3. 2019년 중구재가노인지원서비스센터(주간보호) 결산(안) 총괄표

4. 2019년 중구재가노인지원서비스센터(방문요양) 결산(안) 총괄표

5. 2019년 중구노인복지관 분관 결산(안) 총괄표

■ 2019년 중구노인복지관 결산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						증 감 내 용
관 항			2019년 3차추경(A)	2019년 결산(B)	증감(B-A)		관 항		2019년 3차추경(A)	2019년 결산(B)	증감(B-A)
					금액	%					금액	%
총 계			3,582,890	3,519,730	-63,160	100	총 계		3,582,890	3,433,045	-149,845	96
중구노인복지관	사업수입		138,000	135,253	-2,747	98	사무비		702,770	675,391	-27,379	96	[세입] 1.보조금 감소 - 노인돌봄기본사업(퇴직적립금, 연차수당)보조금 미확정으로 인하여 보조금수입 감소 [세출〕 1.사무비(운영비) 감소 -퇴직적립금, 사회보험부담금 예산 감소 2.재산조성비 감소 -자산취득비 증가 3.사업비 증가 - 노인돌봄기본사업, 고용지원사업,감소
		사업수입	138,000	135,253	-2,747	98		인건비	621,960	610,366	-11,594	98
	보조금수입		3,170,865	3,126,421	-44,444	99		업무추진비	9,250	8,778	-472	95
		보조금수입	3,170,865	3,126,421	-44,444	99		운영비	71,560	56,247	-15,313	79
	후원금수입		172,000	163,412	-8,588	95	재산조성비		145,986	121,910	-24,076	84
		후원금수입	172,000	163,412	-8,588	95		시설비	145,986	121,910	-24,076	84
	전입금		51,500	45,784	-5,716	89	사업비		2,676,915	2,583,173	-93,742	96
		전입금	51,500	45,784	-5,716	89		사업비	2,676,915	2,583,173	-93,742	96
	이월금		46,465	46,465	0	100	잡지출		3,000	183	-2,817	6
		이월금	46,465	46,465	0	100		잡지출	3,000	183	-2,817	6
	잡수입		4,060	2,395	-1,665	59	예비비 및 기타		54,219	52,388	-1,831	97
		잡수입	4,060	2,395	-1,665	59		예비비 및 기타	54,219	52,388	-1,831	97

■ 2019년 중구재가노인지원서비스센터 결산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						증 감 내 용
관 항			2019년 3차추경(A)	2019년 결산(B)	증감(B-A)		관 항		2019년 3차추경(A)	2019년 결산(B)	증감(B-A)
					금액	%					금액	%
총 계			145,950	140,771	-5,179	96	총 계		145,950	140,771	-5,179	96
중구재가노인지원서비스센터	보조금수입		125,551	125,154	-397	100	사무비		123,030	117,549	-5,481	95	증감 보고사항 없음
		보조금수입	125,551	125,154	-397	100		인건비	112,355	110,517	-1,838	98
	후원금수입		9,000	4,960	-4,040	55		업무추진비	600	600	0	100
		후원금수입	9,000	4,960	-4,040	55		운영비	10,075	6,432	-3,643	64
	전입금		6,000	5,500	-500	92	재산조성비		2,400	1,547	-853	64
		전입금	6,000	5,500	-500	92		시설비	2,400	1,547	-853	64
	이월금		5,155	5,155	0	100	사업비		18,000	15,631	-2,369	87
		이월금	5,155	5,155	0	100		사업비	18,000	15,631	-2,369	87
	잡수입		244	2	-242	1	예비비 및 기타		2,520	6,044	3,524	240
		잡수입	244	2	-242	1		예비비 및 기타	2,520	6,044	3,524	240

■ 2019년 중구재가노인지원서비스센터(주간보호) 결산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						증 감 내 용
관 항			2019년 3차추경(A)	2019년 결산(B)	증감(B-A)		관 항		2019년 3차추경(A)	2019년 결산(B)	증감(B-A)
					금액	%					금액	%
총 계			255,360	242,509	-12,851	95	총 계		255,360	236,591	-18,769	93
중구재가노인지원서비스센터(주간보호) 간보호)	입소자부담금수입		36,000	31,798	-4,202	88	사무비		208,254	196,409	-11,845	94	증감 보고사항 없음
		입소자부담금수입	36,000	31,798	-4,202	88
								인건비	178,206	172,276	-5,930	97
	사업수입		0	530	530	0
								업무추진비	5,200	4,200	-1,000	81
		사업수입	0	530	530	0
								운영비	24,848	19,933	-4,915	80
	보조금수입		2,560	2,560	0	100
							재산조성비		300	0	-300	0
								시설비	300	0	-300	0
		보조금수입	2,560	2,560	0	100
							사업비		17,456	15,182	-2,274	87
	요양급여수입		194,000	185,108	-8,892	95
								사업비	17,456	15,182	-2,274	87
		요양급여수입	194,000	185,108	-8,892	95
							전출금		21,000	21,000	0	100
	이월금		22,510	22,510	0	100
								전출금	21,000	21,000	0	100
		이월금	22,510	22,510	0	100
							잡지출		200	0	-200	0
	잡수입		290	3	-287	1
		잡수입	290	3	-287	1
								잡지출	200	0	-200	0
							예비비 및 기타		4,150	0	-4,150	0
								예비비 및 기타	4,150	0	-4,150	0
							적립금 및 준비금		4,000	4,000	0	100
								운영충당적립금 및 환경개선부담금	4,000	4,000	0	100

■ 2019년 중구재가노인지원서비스센터(방문요양) 결산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						증 감 내 용
관 항			2019년 3차추경(A)	2019년 결산(B)	증감(B-A)		관 항		2019년 3차추경(A)	2019년 결산(B)	증감(B-A)
					금액	%					금액	%
총 계			704,890	703,855	-1,035	99	총 계		704,890	677,609	-27,281	96
중구재가노인지원서비스센터(방문요양)	입소자부담금수입		46,400	45,662	-738	98	사무비		609,860	599,252	-10,608	98	증감 보고사항 없음
		입소자부담금수입	46,400	45,662	-738	98		인건비	584,110	579,301	-4,809	99
	보조금수입		1,200	1,200	0	100		업무추진비	1,800	700	-1,100	39
		보조금수입	1,200	1,200	0	100		운영비	23,950	19,251	-4,699	80
	요양급여수입		596,200	596,457	257	100	재산조성비		700	249	-451	36
		요양급여수입	596,200	596,457	257	100		시설비	700	249	-451	36
	이월금		60,531	60,531	0	100	사업비		31,000	20,108	-10,892	65
		이월금	60,531	60,531	0	100		사업비	31,000	20,108	-10,892	65
	잡수입		559	5	-554	1	전출금		55,000	55,000	0	100
		잡수입	559	5	-554	1		전출금	55,000	55,000	0	100
							잡지출		200	0	-200	0
								잡지출	200	0	-200	0
							예비비 및 기타		5,130	0	-5,130	0
								예비비 및 기타	5,130	0	-5,130	0
							적립금 및 준비금		3,000	3,000	0	100
								운영충당적립금 및 환경개선부담금	3,000	3,000	0	100

■ 2019년 중구노인복지관 분관 결산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						증 감 내 용
관 항			2019년 3차추경(A)	2019년 결산(B)	증감(B-A)		관 항		2019년 3차추경(A)	2019년 결산(B)	증감(B-A)
					금액	%					금액	%
총 계			602,075	593,190	-8,885	99	총 계		602,075	568,631	-33,444	94
중구노인복지관 분 관	사업수입		36,030	34,823	-1,207	97	사무비		347,294	332,236	-15,058	96	[세입] 1. 사업수입 감소 - 평생교육, 경로식당 수입 감소 2. 후원금수입 감소 - 비지정후원금 감소 3. 전입금 감소 - 법인전입금 감소 [세출〕 1. 사무비 감소 - 일반제수당(시간외 근무수당 감소) - 사회보험부담금 감소 - 시설관리 및 사무에 필요한 소모품 지출 감소 2. 재산조성비 감소 - 시설장비유지비 감소 (시설장비유지보수 관련 실시 계획 변경) 3. 사업비 감소 - 경로식당 운영관리(식수예측, 업체관리 등)로 인한 예산 절감 4. 잡지출 감소 - 집지출 감소 5. 예비비 미지출 감액 6. 감액 예산 이월
		사업수입	36,030	34,823	-1,207	97		인건비	295,701	292,624	-3,077	99
	과년도수입		0	0	0	-		업무추진비	1,800	1,078	-722	60
		과년도수입	0	0	0	-		운영비	49,793	38,534	-11,259	77
	보조금수입		459,234	459,234	0	100	재산조성비		24,360	19,418	-4,942	80
		보조금수입	459,234	459,234	0	100		시설비	24,360	19,418	-4,942	80
	후원금수입		48,900	48,361	-539	99	사업비		220,545	210,159	-10,386	95
		후원금수입	48,900	48,361	-539	99		사업비	220,545	210,159	-10,386	95
	전입금		15,900	8,900	-7,000	56	잡지출		500	144	-356	29
		전입금	15,900	8,900	-7,000	56		잡지출	500	144	-356	29
	이월금		40,411	40,411	0	100	예비비 및 기타		9,376	6,674	-2,702	71
		이월금	40,411	40,411	0	100		예비비 및 기타	9,376	6,674	-2,702	71
	잡수입		1,600	1,461	-139	91
		잡수입	1,600	1,461	-139	91

보    고    안    건 2

□ 2020년 추가경정 예산(안) 보고 건

1. 2020년 중구노인복지관 1차추가경정 예산(안) 총괄표

2. 2020년 중구재가노인지원서비스센터(주간보호) 1차추가경정 예산(안) 총괄표

3. 2020년 중구재가노인지원서비스센터(방문요양) 1차추가경정 예산(안) 총괄표

4. 2020년 중구노인복지관 분관 1차추가경정 예산(안) 총괄표

■ 2020년 중구노인복지관 1차추가경정 예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						증 감 내 용
관 항			2020년 1차추경		증감(B-A)		관 항		2020년 1차추경		증감(B-A)
			기정(A)	경정(B)	금액	%			기정(A)	경정(B)	금액	%
총 계			4,360,430	4,328,970	-31,460	-1%	총 계		4,360,430	4,328,970	-31,460	-1%
중구노인복지관	소 계		4,360,430	4,328,970	-31,460	-1%	소 계		4,360,430	4,328,970	-31,460	-1%	[세입] 1. 보조금수입 감소 - 급여보전수당 감소(12,240천원): ‘20년 사회복지시설 종사자 지원계획 중 급여보전액 단계적 폐지 실시. ’20년~22년 급여보전액 절반 축소 지급, ‘23년 급여보전액 완전 폐지 도시락, 반찬보조금감소(35,116천원): 분관으로 이관 - 경로당활성화사업보조금 감소(16,850천원): 부산광역시 경로당광역지원센터에서 시 내 모든 경로당 총괄책임 및 서비스제공으로 예산변경 2. 전입금 증가 맞춤돌봄 직원 급여 차액분 지원으 로 법인전입금(후원금)6,100천원 증가 [세출] 1. 인건비 감소 - 급여보전액 절반 축소 2. 재산조성비 증가 - 시설노후화에 따른 장비 및 시설 수선으로 인하여 재산조성비 증가 3. 사업비 감소 - 재가센터 사업운영 종료 및 도시락, 반찬 사업비 감소 - 경로당활성사업비 감소
	사업수입		131,080	132,820	1,740	1%	사무비		737,242	733,095	-4,147	-1%
		사업수입	131,080	132,820	1,740	1%		인건비	656,360	650,013	-6,347	-1%
	보조금수입		4,033,540	3,983,276	-50,264	-1%
								업무추진비	12,100	12,100	0	0%
		보조금수입	4,033,540	3,983,276	-50,264	-1%
								운영비	68,782	70,982	2,200	3%
	후원금수입		65,000	65,000	0	0%	재산조성비		29,000	43,000	14,000	48%
		후원금수입	65,000	65,000	0	0%		시설비	7,000	10,000	3,000	43%
	전입금		50,000	56,100	6,100	12%		자산취득비	10,000	6,000	-4,000	-40%
		전입금	50,000	56,100	6,100	12%		시설장비유지비	12,000	27,000	15,000	125%
	이월금		75,754	86,686	10,932	14%	사업비		3,578,198	3,534,796	-43,402	-1%
		이월금	75,754	86,686	10,932	14%		사업비	3,578,198	3,534,796	-43,402	-1%
	잡수입		5,056	5,088	32	1%	잡지출		3,000	3,000	0	0%
		잡수입	5,056	5,088	32	1%		잡지출	3,000	3,000	0	0%
							예비비 및 기타		12,990	15,079	2,089	16%
								예비비 및 기타	12,990	15,079	2,089	16%

■ 2020년 중구재가노인지원서비스센터(주간보호) 1차추가경정 예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						증 감 내 용
관 항			2020년 1차 추가경정		증감(B-A)		관 항		2020년 1차 추가경정		증감(B-A)
			기정(A)	경정(B)	금액	%			기정(A)	경정(B)	금액	%
총 계			245,160	243,600	-1,560	-1%	총 계		245,160	243,600	-1,560	-1%
중구재가노인지원서비스센터 ⁀주간보호 ‿	입소자부담금수입		38,160	38,160	0	0%	사무비		213,304	211,904	-1,400	-1%	[세출] 1. 사무비 감소 - 경력 보조원 퇴사로 인한 신규채용 2. 사업비 증가 - 이용자모집 관련 홍보사업예산증가
		입소비용수입	38,160	38,160	0	0%
								인건비	176,336	175,336	-1,000	-1%
								업무추진비	5,200	5,200	0	0%
	보조금수입		1,200	1,200	0	0%
								운영비	31,768	31,368	-400	-1%
		보조금수입	1,200	1,200	0	0%
							재산조성비		3,000	3,000	0	0%
	요양급여수입		198,000	198,000	0	0%
								시설비	1,000	1,000	0	0%
		요양급여수입	198,000	198,000	0	0%
								자산취득비	1,000	1,000	0	0%
	이월금		7,510	5,918	-1,592	-21%
								시설장비유지비	1,000	1,000	0	0%
							사업비		16,796	17,496	700	4%
		이월금	7,510	5,918	-1,592	-21%
	잡수입		290	322	32	11%
								사업비	16,796	17,496	700	4%
		잡수입	290	322	32	11%	전출금		5,000	5,000	0	0%
								전출금	5,000	5,000	0	0%
							잡지출		200	200	0	0%
								잡지출	200	200	0	0%
							예비비 및 기타		2,860	2,000	-860	-30%
								예비비 및 기타	2,860	2,000	-860	-30%
							적립금		3,000	3,000	0	0%
								운영충당적립금	3,000	3,000	0	0%
							준비금		1,000	1,000	0	0%
								시설환경개선부담금	1,000	1,000	0	0%

■ 2020년 중구재가노인지원서비스센터(방문요양) 1차추가경정 예산(안) 총괄표

세 입							세 출						증 감 내 용
관 항			2020년 1차 추가경정		증감(B-A)		관 항		2020년 1차 추가경정		증감(B-A)
			기정(A)	경정(B)	금액	%			기정(A)	경정(B)	금액	%
총 계			668,100	670,280	2,180	0%	총 계		668,100	670,280	2,180	0%
중구재가노인지원서비스센터 ⁀ 방문요 양 ‿	입소자부담금수입		46,000	46,000	0	0%	사무비		608,240	612,084	3,844	1%	[세출] 1. 사무비 증가 - 요양보호사 인건비 일부 조정
		입소비용수입	46,000	46,000	0	0%		인건비	587,264	590,558	3,294	1%
								업무추진비	1,800	1,800	0	0%
	보조금수입		2,400	2,400	0	0%
								운영비	19,176	19,726	550	3%
		보조금수입	2,400	2,400	0	0%	재산조성비		1,500	1,500	0	0%
	요양급여수입		595,000	595,000	0	0%		시설비	500	500	0	0%
								자산취득비	500	500	0	0%
		요양급여수입	595,000	595,000	0	0%
								시설장비유지비	500	500	0	0%
	이월금		24,070	26,246	2,176	9%	사업비		34,000	34,000	0	0%
		이월금	24,070	26,246	2,176	9%		사업비	34,000	34,000	0	0%
	잡수입		630	634	4	1%	전출금		20,000	20,000	0	0%
		잡수입	630	634	4	1%		전출금	20,000	20,000	0	0%
							잡지출		200	200	0	0%
								잡지출	200	200	0	0%
							예비비 및 기타		3,160	1,496	-1,664	-53%
								예비비 및 기타	3,160	1,496	-1,664	-53%
							적립금		1,000	1,000	0	0%
								운영충당적립금	1,000	1,000	0	0%

(단위 : 천원)

■ 2020년 중구노인복지관 분관 1차추가경정 예산(안) 총괄표

(단위 : 천원)

세 입							세 출						증 감 내 용
관 항			2020년 기정(A)	2020년 경정(B)	증감(B-A)		관 항		2020년 기정(A)	2020년 경정(B)	증감(B-A)
					금액	%					금액	%
총 계			567,458	585,570	18,112	3%	총 계		567,458	585,570	18,112	3%	[세입] 1. 사업수입 증가 -평생건강프로그램 신설에 따른 수강료 발생 2. 보조금 수입 증가 - 도시락 및 밑반찬 배달 서비스 운영에 따른 보조금 증가 [세출] 1. 사무비 감소 -사무원 퇴사에 따른 인건비 감소 2. 재산조성비 증가 - 승강기 노후로 인한 베어링교체 예산 편성으로 인한 증가 3. 사업비 증가 - 2020년부터 사례관리 사업 및 도시락&밑반찬배달 서비스 실시에 따른 사업비 증가
중구노인복지관 분 관	소 계		567,458	585,570	18,112	3%	소 계		567,458	585,570	18,112	3%
	사업수입		40,350	45,950	5,600	14%	사무비		362,342	341,119	-21,223	-6%
		사업수입	40,350	45,950	5,600	14%		인건비	311,911	288,870	-23,041	-7%
	과년도수입		0	0	0	0%		업무추진비	1,900	1,900	0	0%
		과년도수입	0	0	0	0%		운영비	48,531	50,349	1,818	4%
	보조금수입		471,686	494,061	22,375	5%	재산조성비		11,860	19,860	8,000	67%
		보조금수입	471,686	494,061	22,375	5%		시설비	11,860	19,860	8,000	67%
	후원금수입		7,500	7,500	0	0%	사업비		188,880	220,475	31,595	17%
		후원금수입	7,500	7,500	0	0%		사업비	188,880	220,475	31,595	17%
	전입금		11,400	11,400	0	0%	잡지출		500	500	0	0%
		전입금	11,400	11,400	0	0%		잡지출	500	500	0	0%
	이월금		34,422	24,560	-9,862	-29%	예비비 및 기타		3,876	3,616	-260	-7%
		이월금	34,422	24,560	-9,862	-29%		예비비 및 기타	3,876	3,616	-260	-7%
	잡수입		2,100	2,099	-1	0%
		잡수입	2,100	,2099	-1	0%

기     타    보     고

□ 복지관 및 부설시설 주요사안 보고

민주평통 후원 설맞이 행사

□ 경과보고

○ 사 업 명 : 2020년 설 맞이 “사랑의 선물 전달식”

○ 일    시 : 2020년 1월 22일(수) 14:00 ~ 14:30

○ 지원대상 : 중구 지역 내 저소득 대상 어르신 40명(노인맞춤돌봄서비스 대상자)

○ 지원내용 : 온누리 상품권 120만원(1인당 3만원 지원), 참기름 40병

한국철도시설공단 설맞이 후원 행사

□ 경과보고

○ 사 업 명 : 중구노인복지관 설날 정(情) 나눔 행사

○ 일    시 : 2020년 1월 23일(목) 10:00 ~ 15:00

○ 지원대상 : 중구 지역 내 저소득 대상 어르신 130명(노인맞춤돌봄서비스 대상자)

○ 지원내용 : 온누리 상품권 150만원

설 맞이 정나눔 행사

□ 경과보고

○ 사 업 명 : 설 정나눔 이벤트 행사

○ 일    시 : 2020. 1. 23(목) / 9시

○ 지원대상 : 본관 및 분관 이용자 500여명

○ 지원내용 : 당일 복지관을 방문하는 이용자에게 ‘떡 세트’나눔 진행

코로나19 확산 예방을 위한 휴관

□ 경과보고

○ 휴관기간 : 2020년 2월 24일 – 3월 22일까지(코로나19 확산여부에 따라 휴관기간 연장 가능)

○ 휴관사유 : 코로나19 감염 예방을 위한 부산광역시 및 중구청 지침에 의거

○ 세부내용 : - 평생교육, 평생건강 사업을 포함한 모든 집단 프로그램 운영 중단

휴관 종료 후 보강 또는 환불 예정

- 경로식당 운영중단으로 경로식당을 이용하는 저소득 어르신에게 대체식 제공

매주 월-금 1층 현관입구에서 대체식을 원하는 어르신을 대상으로 지급

- 도시락 및 밑반찬 배달 대상 어르신을 대상으로 대체식 제공

3월 16일부터 도시락 및 밑반찬 배달은 조리하여 배송까지 정상운영 중

- 노인일자리사업 전 사업단 운영중단(해당사업 지침에 의거)

- 독거노인 맞춤돌봄사업 생활지원사 방문을 중단하고 전화안부확인 중

요청하는 어르신에 한하여 생활지원사 방문하여 서비스 제공

- 방문요양사업 서비스 요청자에 한하여 서비스 제공

- 노인주간보호센터 서비스 요청자에 한하여 서비스 제공

- 코로나19 확산 예방을 위한 자체 방역 소독 철저 시행

직원동정

□ 퇴    사 : 분관 사무원 문근연 퇴사(2월 16일)